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問(wèn)題已解決
老師，我上個(gè)月開(kāi)票明細(xì)有錯(cuò)，但是這個(gè)月我已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，我現(xiàn)在開(kāi)紅字就可以了嗎？
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你好；? 是的；? ? ?開(kāi)錯(cuò)了就紅沖；發(fā)票的?
2023 07/06 16:35
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你好老師，我昨天（也就是上個(gè)月）開(kāi)了一張專用發(fā)票，今天我打印錯(cuò)誤我給紅沖了，開(kāi)了紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票，我想問(wèn)一下我這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)？上個(gè)月已經(jīng)算好的銷項(xiàng)稅還是那些嗎？然后報(bào)稅的時(shí)候這張紅字發(fā)票要填在表上嗎？謝謝老師
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這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的稅 進(jìn)項(xiàng)有個(gè)漏開(kāi)的 現(xiàn)在開(kāi) 能認(rèn)證到上個(gè)月的所屬期嗎
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跨月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要重新開(kāi)，是上個(gè)月開(kāi)的，這個(gè)月作廢，是作廢發(fā)票然后在開(kāi)紅字發(fā)票，在開(kāi)正確的發(fā)票嗎？到下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)？交的稅怎么退回？
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上個(gè)月的稅還沒(méi)報(bào)，這個(gè)月可以開(kāi)票嗎？
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上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，但是已經(jīng)報(bào)完稅了，現(xiàn)在需要怎么開(kāi)紅沖發(fā)票
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查看更多- 北京唯一攝影服務(wù)有限公司于每月28號(hào)，根據(jù)ERP上月29號(hào)-本月28號(hào)的銷售匯總表，確認(rèn)當(dāng)月攝影一銷的銷售收入100000元（含稅），同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。不含稅收入=100000/（1+6%）=94339.62元，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅=94339.62*6%=5660.38元。請(qǐng)問(wèn)老師什么是 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)科目的！ 昨天
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