問(wèn)題已解決

老師好，公司開(kāi)出一張40萬(wàn)人力資源服務(wù)-勞務(wù)服務(wù)費(fèi) ，備注寫(xiě)差額征稅也是40萬(wàn)。稅率***稅額為0.象這種作為公司方做：借-應(yīng)收賬款 40萬(wàn)；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--勞務(wù)服務(wù)費(fèi)40萬(wàn)；對(duì)應(yīng) 支付員工工資：應(yīng)付職工薪酬：40萬(wàn)，貸：銀行存款40萬(wàn)，對(duì)不。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議你修改一下，你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是40萬(wàn)除以1.05。
2023 07/06 16:33
郭老師
2023 07/06 16:33
差額的那一部分做到應(yīng)交稅費(fèi)，一般納稅人的二級(jí)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84784957
2023 07/06 16:34
他沒(méi)有差額呀。開(kāi)出40萬(wàn)，工資也是付出40萬(wàn)呀
84784957
2023 07/06 16:35
因?yàn)闆](méi)接觸過(guò)這種業(yè)務(wù)，不知如何理解
84784957
2023 07/06 16:37
當(dāng)時(shí)開(kāi)時(shí)，稅率是選6%的，填寫(xiě)扣除額40萬(wàn)，發(fā)票稅率就會(huì)變星號(hào)，稅額為0
郭老師
2023 07/06 16:37
你好，你選擇6%的稅率，你就不能差額了。差額只能是5%到。
郭老師
2023 07/06 16:38
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，40/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，40/1.05*5% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，40/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，40/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借方、貸方相減正好是零。
84784957
2023 07/06 16:42
有沒(méi)有這方面的課程呀
84784957
2023 07/06 16:44
真的不懂。按老師說(shuō)法，一般納稅人按差額征稅，只能按5%稅率來(lái)計(jì)算，如果按6%就不能按差額征稅開(kāi)，對(duì)不
郭老師
2023 07/06 16:46
學(xué)堂有課程可以看一下的。
84784957
2023 07/06 16:52
是不是輸入 差額征稅，就能找到課程還是輸入什么呀。
郭老師
2023 07/06 16:53
你好，直接搜勞務(wù)派遣
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