問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這種不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 09:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，全額計(jì)入到你借方的成本費(fèi)用科目就行
2023 07/06 09:24
84785026
2023 07/06 09:25
那進(jìn)項(xiàng)稅額不用管嗎
小鎖老師
2023 07/06 09:26
嗯對(duì)，因?yàn)椴皇菦](méi)法抵扣嗎
84785026
2023 07/06 09:29
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，對(duì)方開(kāi)的專票，這個(gè)保溫杯是買(mǎi)來(lái)送給客戶的，我們主營(yíng)銷售電瓶
小鎖老師
2023 07/06 09:43
可以直接不抵扣，這樣簡(jiǎn)單，也可以先抵扣后期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣
84785026
2023 07/06 09:44
如果直接不抵扣，稅務(wù)局那個(gè)系統(tǒng)里面會(huì)不會(huì)一直顯示有一張專票沒(méi)有抵扣
小鎖老師
2023 07/06 09:45
對(duì)，等于說(shuō)會(huì)形成一張滯留票
84785026
2023 07/06 09:51
那就需要先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 07/06 09:55
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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