00:10:00
問題已解決
老師，請問這種不能抵扣的進項怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，全額計入到你借方的成本費用科目就行
2023 07/06 09:24
84785026 
2023 07/06 09:25
那進項稅額不用管嗎
小鎖老師 
2023 07/06 09:26
嗯對，因為不是沒法抵扣嗎
84785026
2023 07/06 09:29
不用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，對方開的專票，這個保溫杯是買來送給客戶的，我們主營銷售電瓶
小鎖老師
2023 07/06 09:43
可以直接不抵扣，這樣簡單，也可以先抵扣后期做進項稅轉(zhuǎn)出，這樣
84785026
2023 07/06 09:44
如果直接不抵扣，稅務(wù)局那個系統(tǒng)里面會不會一直顯示有一張專票沒有抵扣
小鎖老師
2023 07/06 09:45
對，等于說會形成一張滯留票
84785026
2023 07/06 09:51
那就需要先認證，再進項稅轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 07/06 09:55
嗯對是這個意思的
閱讀 152
描述你的問題，直接向老師提問
2138
意見反饋
