問(wèn)題已解決

老師:如果二季度利潤(rùn)不足300萬(wàn)，人數(shù)不超300人，但資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)過(guò)了5000萬(wàn)，也要按25%稅率交企業(yè)所得稅嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 08:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 07/06 08:41
84784963
2023 07/06 08:42
那如果想保小微的稅率，資產(chǎn)負(fù)債表可以延后申報(bào)嗎？或者可以調(diào)整那些科目的數(shù)據(jù)呢？
鄒老師
2023 07/06 08:43
你好，需要把資產(chǎn)調(diào)整為小于5000萬(wàn)才是的?
84784963
2023 07/06 08:43
哪些科目可以調(diào)整一下，請(qǐng)教老師一下！
鄒老師
2023 07/06 08:45
你好，哪些科目可以調(diào)整一下，是沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的。 比如償還負(fù)債：其他應(yīng)付款
84784963
2023 07/06 09:02
資產(chǎn)負(fù)債表一些科目的數(shù)目可以做未達(dá)到帳項(xiàng)嗎？應(yīng)收款可以嗎？或者預(yù)付款？會(huì)有利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)起矛盾嗎？老師
鄒老師
2023 07/06 09:05
你好，這個(gè)不是未達(dá)賬項(xiàng) 哪些科目可以調(diào)整一下，是沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的。 比如償還負(fù)債：其他應(yīng)付款 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784963
2023 07/06 09:10
就是不懂改怎么調(diào)？因?yàn)槔麧?rùn)表收的銷(xiāo)售就是應(yīng)收賬款，那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款是不能減少的。預(yù)付賬款銀行對(duì)賬單上也有體現(xiàn)，固定資產(chǎn)也改不了，只能其他應(yīng)付應(yīng)收調(diào)了，是嗎？
鄒老師
2023 07/06 09:13
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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