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問(wèn)題已解決
數(shù)據(jù)都填報(bào)了，但是申報(bào)時(shí)跳出這個(gè)提示？ 最高是8789.39，我填寫的是6562.4，這有什么問(wèn)題？
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幫，你需要繳納增值稅嗎？
2023 07/05 11:39
郭老師 
2023 07/05 11:39
你好，你需要繳納增值稅的嗎？
84785036 
2023 07/05 11:43
小規(guī)模納稅人做了免稅開票備案開了免稅票，但加上開正常1%稅率票季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，這種情況需要交增值稅嗎？
那要怎么申報(bào)呢？
郭老師
2023 07/05 11:45
你好，免稅的不需要交，其他的需要交，
超過(guò)開1%的那個(gè)需要正常繳納的在第一行和第三行填寫，然后減免的2%是用第一行的金額乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785036
2023 07/05 11:52
意思是說(shuō)我開了免稅30萬(wàn)，普通10萬(wàn)，那普通的10萬(wàn)是需要繳稅的？但是普通的并沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)啊
郭老師
2023 07/05 11:54
是的是的，他看總的銷售額，總的銷售額40萬(wàn)已經(jīng)超過(guò)了。
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