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什么情況下會(huì)出現(xiàn)借：管理費(fèi)用——社保，貸其他應(yīng)收款——個(gè)人社保
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不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況的哈，個(gè)人部分是同應(yīng)付職工薪酬工資里面扣
2023 07/05 09:53
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我們沒做計(jì)提社保，只是借管理費(fèi)用社保、其他應(yīng)收款個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款可以嘛
120 -
我想問下，計(jì)提社保可以做成：
借：管理費(fèi)用（公司社保）
其他應(yīng)收款（個(gè)人社保）
貸：應(yīng)付工資
繳納社保：
借：應(yīng)付工資
貸：銀行存款
415
-
支付工資時(shí)沒有計(jì)提，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借：管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸：銀行存款繳納社保時(shí)借：管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸：銀行存款請(qǐng)問是否正確？為什么其他應(yīng)收款會(huì)有余額？
68
-
計(jì)提
借管理費(fèi)用—社保
其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
貸應(yīng)付職工薪酬
實(shí)際繳納
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
銀行存款 老師，其他應(yīng)收款在借方?jīng)]沖平不行吧？
517
-
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的？借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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