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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對(duì)不上，一般問題會(huì)出在哪？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你有以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤調(diào)整過
2023 07/04 21:57
84785037 
2023 07/04 22:07
沒有調(diào)整過啊
郭老師 
2023 07/04 22:16
你們單位做過分紅嗎？沒有的話你就挨個(gè)核對(duì)一下
安月核對(duì)
84785037
2023 07/04 22:18
上個(gè)月報(bào)表關(guān)系對(duì)著里就這個(gè)月出現(xiàn)問題了，主要添加新科目，專項(xiàng)儲(chǔ)備一安全費(fèi)用，感覺是這塊出問題了
郭老師
2023 07/04 22:36
你的專項(xiàng)儲(chǔ)備在資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益里
他不影響未分配利潤，也不影響你的利潤表
84785037
2023 07/04 22:44
專項(xiàng)儲(chǔ)備結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用中去了，制造費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
郭老師
2023 07/04 22:45
生產(chǎn)成本
轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？沒有的話也不影響。
84785037
2023 07/04 22:47
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為庫存商品，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 07/04 23:03
那他也不影響購機(jī)關(guān)系
主營業(yè)務(wù)成本在未分配利潤里面，然后主營業(yè)務(wù)成本在利潤表的營業(yè)成本里面
84785037
2023 07/05 05:53
成本影
響利潤表，專項(xiàng)儲(chǔ)備影響資產(chǎn)表
郭老師
2023 07/05 07:28
專項(xiàng)儲(chǔ)備還有余額嗎
不是沒有了
在未分配利潤了
84785037
2023 07/05 08:12
老師，如何一個(gè)科目一個(gè)科目對(duì)呀，說具體點(diǎn)，我這早上6點(diǎn)起來就找著里，還是沒處理了，請(qǐng)幫我說具體點(diǎn)，我一一對(duì)找，謝謝
郭老師
2023 07/05 08:14
你好，借專項(xiàng)儲(chǔ)備100
貸其他應(yīng)付款
借制造費(fèi)用100貸專項(xiàng)儲(chǔ)備100，
借生產(chǎn)成本100貸制造費(fèi)用
借庫存商品貸生產(chǎn)成本100，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存張林
郭老師
2023 07/05 08:15
最后一個(gè)分錄的金額也是100，最后沒有余額吧
未分配利潤是不是-100
你的利潤表里面的營業(yè)成本也是100，鉤稽關(guān)系是正確的
你現(xiàn)在就看一下你當(dāng)時(shí)的發(fā)生額是多少，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是結(jié)轉(zhuǎn)了多少
月末有沒有余額？
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