問(wèn)題已解決

老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，麻煩給我看一下，問(wèn)題出在哪？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 22:26
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看下是否有以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)？
01/29 22:28
84785009
01/29 22:30
利潤(rùn)分配了還差14000多元，不知道啥原因
張曉慶老師
01/29 22:34
以前年度損益調(diào)整呢？或者看看上年末是否也有差額？
84785009
01/29 22:35
前幾個(gè)月都合適，就12月份不合適
張曉慶老師
01/29 22:41
看一下，損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否正確，還有科目余額表與利潤(rùn)表是否一致？是否有負(fù)數(shù)費(fèi)用記到貸方的情況？
84785009
01/29 22:46
老師，你看一下這是科目余額表，我找不出來(lái)原因
84785009
01/29 22:47
損益表和利潤(rùn)表不一致，剛好相差那個(gè)金額
張曉慶老師
01/29 22:54
差14260.58對(duì)嗎？你看科目余額表本年利潤(rùn)發(fā)生額與利潤(rùn)表不一致。檢查下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
84785009
01/29 22:56
對(duì)，我檢查了，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都合適
張曉慶老師
01/29 22:58
憑證發(fā)下截圖，我看下
張曉慶老師
01/29 22:58
費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)那張
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