問(wèn)題已解決

購(gòu)買方收到紅字專票怎么做賬

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 18:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把原來(lái)藍(lán)字發(fā)票的憑證分錄復(fù)制一下，金額按紅字發(fā)票改，并用負(fù)數(shù)表示。
2023 07/04 18:15
84784998
2023 07/04 18:16
用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎？
84784998
2023 07/04 18:17
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢？
廖君老師
2023 07/04 18:19
您好，不好意思，原憑證分錄里進(jìn)項(xiàng)稅，改到貸方? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 增值稅不需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了，您一定要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
廖君老師
2023 07/04 18:22
您好，方向不對(duì)，更正分錄 借：原材料等 （負(fù)） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款 （負(fù)） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （負(fù)） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （負(fù)） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
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