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預(yù)繳納稅申報第二季度數(shù)據(jù)填寫是不是需要加上第一季度的數(shù)字
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營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是這么做的
2023 07/04 17:47
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老師，季報財務(wù)報表，需要填寫的數(shù)據(jù)是本季度的還是本年度的？比如現(xiàn)在報第二季度的應(yīng)該填寫第二季度本季度數(shù)據(jù)還是加上第一季度的本年累計數(shù)？
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填寫企業(yè)所得稅申報季表時，第一季度是零申報，資產(chǎn)總額填寫為0.01，第二季度填寫資產(chǎn)總額需要加上第一季度的0.01嗎
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第一季度申報時，上一年的數(shù)據(jù)與第一季度數(shù)據(jù)有有關(guān)嗎，例如資產(chǎn)負(fù)債表里邊的數(shù)據(jù)需要加上2022年第四季度的報表數(shù)據(jù)嗎
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老師你好，財務(wù)報表中第二季度的年初余額怎么填？是用第一季度的期末余額累計加上第一季度的年初余額填寫？還是直接填寫第一季度的期末余額？
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第一季度賬沒做好，然后第二季度做完后發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳沒法改了，因為已經(jīng)申報第二季度了，請問第一季度還需要改嗎
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查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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