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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)這個(gè)在增值稅申報(bào)表的時(shí)候填哪一列
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你好，你這個(gè)是機(jī)械租賃嗎？如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)。
2023 07/04 09:28
84785039 
2023 07/04 09:37
小規(guī)模納稅人建筑公司怎么填
郭老師 
2023 07/04 09:40
季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄，超過(guò)的在第一行和第3行。
郭老師
2023 07/04 09:40
如果是專(zhuān)票的，在第一行和第二行。
84785039
2023 07/04 09:41
小規(guī)模納稅人全部開(kāi)的專(zhuān)票呢
郭老師
2023 07/04 09:44
第一行和第二行上面都寫(xiě)，你看一下。
84785039
2023 07/04 09:51
填服務(wù)這欄第一行和第二行吧，就填增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人適用 這個(gè)表吧，不用填其他表了吧
郭老師
2023 07/04 09:53
對(duì)的，是的，你開(kāi)的稅率是多少的？
84785039
2023 07/04 10:15
3%的。為什么說(shuō)如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)，要填這個(gè)呢。
郭老師
2023 07/04 10:17
你好，這個(gè)是一般納稅人填寫(xiě)的。
84785039
2023 07/04 10:23
嗯，我明白上面您說(shuō)的是一般納稅 人的填寫(xiě)方式，我的意思是附表三不是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表么，如果是一般納稅人是有可以扣除的項(xiàng)目？
郭老師
2023 07/04 10:25
你好，你這個(gè)抵扣不了的。差額交稅的才可以啊。
84785039
2023 07/04 10:27
如果銷(xiāo)售方是一般納稅 人的建筑公司，開(kāi)專(zhuān)票出去，下游開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)也不能抵扣？
郭老師
2023 07/04 10:29
你好，你是一般計(jì)稅的，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的，但是你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是在附表三里面填寫(xiě)，是在附表二里面。
84785039
2023 07/04 10:31
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候需不需配比？
郭老師
2023 07/04 10:34
你好，不需要的，只要是允許抵扣的項(xiàng)目都可以抵扣。
84785039
2023 07/04 10:35
好的，這個(gè)還是不懂。 你這個(gè)是機(jī)械租賃嗎？如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)。
郭老師
2023 07/04 10:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785039
2023 07/04 10:38
您剛剛說(shuō)的這個(gè)沒(méi)懂
郭老師
2023 07/04 10:39
一般納稅人報(bào)稅的你見(jiàn)過(guò)嗎？申報(bào)表你有嗎？截圖
是你找出來(lái)看著9%附表一有一個(gè)服務(wù)一行，這個(gè)看到了嗎。
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