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如果本月作廢上季度發(fā)票，有什么流程和后果或者賬務處理是
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是增值稅專用還是普票呢？
2023 07/03 19:56
84784950 
2023 07/03 20:00
全電專票
84784950
2023 07/03 20:00
我司是小規(guī)模企業(yè)
84784950
2023 07/03 20:09
這個作廢發(fā)票有什么流程呢
易 老師 
2023 07/03 20:12
我要辦稅—開票業(yè)務。
2、點擊左側紅字發(fā)票開具進入二級界面。
3、點擊“紅字發(fā)票確認信息錄入”，進入紅字發(fā)票確認信息錄入界面。
4、錄入查詢條件，選擇需要紅沖的藍字發(fā)票。
5、點擊“選擇”后進入確認界面，信息確認無誤后，選擇正確的開具紅字發(fā)票原因，點擊“提交”，紅字發(fā)票信息確認單即提交成功。
6、回到紅字發(fā)票業(yè)務頁面，點擊“紅字發(fā)票開具”，選擇需要開具紅字發(fā)票的紅字發(fā)票確認信息，點擊對應信息末尾的“去開票”。
7、點擊“開具發(fā)票”，紅字發(fā)票開具成功。
84784950
2023 07/03 20:13
稅務上有什么辦理事項呢？比如稅、后果呢？
易 老師
2023 07/03 20:15
正規(guī)的沖沒有什么影響
84784950
2023 07/03 20:24
那這個增值稅、附加稅都會在之后期間退？
易 老師
2023 07/03 20:31
期末與其他的開的發(fā)票合并之后自然抵消
84784950
2023 07/03 20:34
是第三季度開的專票自動抵消稅？
易 老師
2023 07/03 20:40
學員您好，是的，對的
84784950
2023 07/03 22:07
那對方公司呢？應該怎么處理呢？已入賬已付款。
易 老師
2023 07/03 22:13
借：銀行存款/應付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務成本）應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
84784950
2023 07/03 22:15
這是對方的賬務處理？
易 老師
2023 07/03 22:25
學員您好，是的，對的
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