免費(fèi)問答

4100沒收到專票 我就不體現(xiàn)了 裝修完工直接把借長期待攤費(fèi)用第一次裝修費(fèi)和第二次裝修費(fèi)加一起 貸預(yù)付賬款 次月開始攤銷 所以就不加不確定稅率到底是幾只是在合同里說了給開4100的專票 沒收到6月就不把4100體現(xiàn)出來了

2913.29（包含273.45元聽老師您得說不抵扣做借方待抵扣進(jìn)項，2913.29減去273.45剩下的全都是做的借方進(jìn)項稅額，5月份的273.4元因為已結(jié)賬改不了，6月的2913.29減去273.4的我都改成進(jìn)項稅額了） 5.66元5月有銷項分錄 5.66元5月也有進(jìn)項 5.66元6月稅務(wù)局已做認(rèn)證抵扣提交了 那聽現(xiàn)在她們說的 需要加啥會計分錄

你先去把你的收入和銷項稅? 以及 成本費(fèi)用 進(jìn)項稅都確定下金額； 你 正常如果進(jìn)項稅和銷項稅都做對了 月末就只需要做 結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可?

不知道您在說啥 答非所問 我在問題會計分錄 你在說啥呢 這么久重點(diǎn)也不說

你好；? 意思是 你現(xiàn)在銷項稅和進(jìn)項稅； 不應(yīng)該會都有 5.66這個金額； 所以我讓你去核對下明細(xì)? ；? 看是不是你的明細(xì)的金額 不對； 檢查 你的所有明細(xì)科目? ? 看是不是有? 金額不對的情況 ； 正常銷項稅和進(jìn)項稅不會同一個金額的；? 除非 是你 當(dāng)時金額 寫錯了。??

沒錯啊啊

如果沒有錯誤 ； 你確定你收到的發(fā)票是對的； 你你就月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ；相當(dāng)于是待抵扣進(jìn)項稅 你認(rèn)證了。? ?就做進(jìn)項稅（2913.29-273.4）這個金額； 然后 你 進(jìn)項稅? ?金額就是 5.66+2913.29-273.4 、? 月末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄； 把銷項稅和進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?在看余額就行了。

怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？不知道結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，上次說收入手動，費(fèi)用成本能結(jié)轉(zhuǎn)

你好；?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅 273.4 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅273.4 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 5.66；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2913.29 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅2645.55+273.4=2918.95； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2913.29 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2913.29、按照這個來做 ； 就是 因為你有273.4這個金額結(jié)轉(zhuǎn)過來的；? 原來有2645.55；所以加上273.4合計就是2918.95、這樣掛； 你的銷項稅和進(jìn)項稅就平衡了 ； 到時留抵進(jìn)項稅掛著； 以后抵減。