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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
地方水利建設(shè)基金是依據(jù)什么來(lái)計(jì)算的，是增值稅應(yīng)納稅的不含稅銷售額嗎
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你好，地方水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)，是不含增值稅的收入金額?
2023 07/03 16:17
84784992 
2023 07/03 16:20
那么包含需要交稅的專票和不需要交稅的普票收入嗎
鄒老師 
2023 07/03 16:21
你好，是的，是這樣的
84784992
2023 07/03 16:23
我這期有專票和普票的，是小規(guī)模，是這樣填表嗎
鄒老師
2023 07/03 16:24
你好，地方水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)，是不含增值稅的收入（全部的收入）金額?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784992
2023 07/03 16:25
不是，我問(wèn)下這個(gè)表填的對(duì)不對(duì)
84784992
2023 07/03 16:26
還有這個(gè)殘疾人就業(yè)保障金的表格，上年在職工資總額是從哪里獲得數(shù)據(jù)
鄒老師
2023 07/03 16:27
你好，到底是地方水利建設(shè)基金，還是殘疾人就業(yè)保障金呢？??
84784992
2023 07/03 16:28
殘疾人就業(yè)保障金
鄒老師
2023 07/03 16:29
你好，殘疾人就業(yè)保障金，上年在職工資總額，就是你賬面計(jì)提的應(yīng)付工資年度總金額?
84784992
2023 07/03 16:31
好的，還有個(gè)問(wèn)題，這個(gè)表上55352.64是專票收入，52645.81是普票收入，數(shù)據(jù)是這么填嗎？
鄒老師
2023 07/03 16:33
你好，專票是自開(kāi)的，還是代開(kāi)的？?
84784992
2023 07/03 16:35
自己開(kāi)的
鄒老師
2023 07/03 16:39
你好，自己開(kāi)具的專用發(fā)票，申報(bào)表第二行不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
84784992
填了有沒(méi)有影響呢
鄒老師
2023 07/03 16:42
你好，有影響，屬于填寫(xiě)錯(cuò)誤了?
84784992
2023 07/03 16:44
但是我提交申報(bào)是正常申報(bào)了呀
鄒老師
2023 07/03 16:45
你好，這個(gè)是不正常的
因?yàn)檫@樣會(huì)導(dǎo)致你自開(kāi)專用發(fā)票不需要繳納增值稅的 （因?yàn)樘顚?xiě)了代開(kāi)發(fā)票收入，是有預(yù)繳增值稅的）
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