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問題已解決
老師，5月份開出的專票，現(xiàn)在對方退回來了（未認證），我們現(xiàn)在也開了相應的紅字發(fā)票，那接下來我要怎么做賬，發(fā)票怎么搞
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你好，您做一筆收入的負數(shù)分錄，然后把這個發(fā)票放在負數(shù)分錄的后面。
2023 07/03 12:33
84784957 
2023 07/03 14:00
老師??那客戶退回的發(fā)票，就跟作廢的發(fā)票放在一起就好了是吧
玲老師 
2023 07/03 15:04
你好，是跟您開的負數(shù)發(fā)票放在一起放在負數(shù)的分錄后面。
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