問(wèn)題已解決

我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張專票對(duì)對(duì)方，現(xiàn)在對(duì)方退回來(lái)了，對(duì)方?jīng)]有抵扣做賬，但我已抵扣已增值稅也已交了稅，現(xiàn)在我要開(kāi)一張紅字發(fā)票，開(kāi)了后紅字發(fā)票要給對(duì)方嗎？還要他退回來(lái)的那個(gè)錯(cuò)的專票我要放在哪里怎么處理？現(xiàn)在開(kāi)的紅字專票，那上個(gè)月的報(bào)表就錯(cuò)了要重新報(bào)過(guò)嗎？現(xiàn)在的紅字發(fā)票要怎么處理做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/23 11:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不給對(duì)方 和開(kāi)的紅字發(fā)票放在一起 上個(gè)月正常報(bào)稅，沒(méi)有錯(cuò)的 這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票，按照開(kāi)票軟件上的金額填寫就可以
2021 10/23 11:16
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