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問題已解決
老師問一下有一張票我已經(jīng)抵扣了，發(fā)現(xiàn)稅點開錯了，現(xiàn)在我們這邊開出了一張紅字發(fā)票，對方重新給我們開了，現(xiàn)在應該怎么處理
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借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 04/11 14:20
84784980 
2022 04/11 14:25
那需要在抵扣平臺操作嗎
郭老師 
2022 04/11 14:27
不需要在平臺的，在你的增值稅申報表附表二做進項轉(zhuǎn)出就行。
84784980
2022 04/11 14:30
那我可以勾選進項去抵扣這部分充紅要交的這筆增值稅嗎
郭老師
2022 04/11 14:32
你好
可以可以這么做。
84784980
2022 04/11 14:35
這個發(fā)票的代碼和號碼需要填寫嗎
郭老師
2022 04/11 14:39
銷售方申請的可以填寫，購買方申請的填寫不了，打印出來手動填寫上就行。
84784980
2022 04/11 14:41
兩個都手填可以不，填的代碼是對方重新給我開的那一張嗎
郭老師
2022 04/11 14:43
可以的可以的可以的。
84784980
2022 04/11 14:47
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/11 14:52
不用客氣，工作愉快。
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