問題已解決

麻煩老師幫我做一下這兩個題，急

84785008| 提問時間：2023 07/02 15:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
會計利潤總額的的計算是 4000000-1000000+60000=3060000 應(yīng)納稅所得額的計算是 3060000+30000-300000=2790000 應(yīng)交企業(yè)所得稅2790000*25%=697500
2023 07/02 16:02
84785008
2023 07/02 16:03
老師，滯納金和罰款不是不能做稅前扣除？
84785008
2023 07/02 16:04
看錯了，你在第二部調(diào)整了
暖暖老師
2023 07/02 16:04
第二個扣除項目合計是200+16.5+0.15=216.65 增值額是300-216.65=83.35 增值率是83.35/216.65*100%=38.47% 應(yīng)交土地增值稅83.35*30%=25.005
84785008
2023 07/02 16:05
老師，壞賬又收回了？不做處理？
暖暖老師
2023 07/02 16:06
我計入應(yīng)納稅所得額了
84785008
2023 07/02 16:09
好的，麻煩老師做一下第二個急謝謝
暖暖老師
2023 07/02 16:15
我發(fā)給了這個題目的答案
84785008
2023 07/02 16:17
謝謝老師麻煩你了
暖暖老師
2023 07/02 16:19
不客氣祝你學(xué)習(xí)進步加油
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