問(wèn)題已解決

老師，商戶有去年沒(méi)扣完的500元 然后今年讓他繳納租金和管理費(fèi)還有押金，他讓從去年沒(méi)扣完的錢扣，最后扣完交50。這樣的分錄怎么寫

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/02 10:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，這個(gè)500你計(jì)入了什么科目掛賬？
2023 07/02 10:43
84785026
2023 07/02 10:49
好像是預(yù)收
暖暖老師
2023 07/02 10:52
借管理費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
84785026
2023 07/02 10:54
我看之前的他是這樣寫的
暖暖老師
2023 07/02 10:57
是，沖減原來(lái)掛賬的科目確實(shí)
84785026
2023 07/02 10:57
那老師，我這個(gè)應(yīng)該怎么寫呀
84785026
2023 07/02 10:57
還寫稅金嘛
暖暖老師
2023 07/02 10:58
我不是發(fā)給你了嗎分錄
84785026
2023 07/02 11:04
借 銀行存款 ?預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅金 ?，預(yù)收賬款 ?可以嗎
暖暖老師
2023 07/02 11:09
你這個(gè)如果是確認(rèn)收入的沒(méi)問(wèn)題
84785026
2023 07/02 11:20
我看以前好像都是預(yù)收
暖暖老師
2023 07/02 11:33
你的分錄寫的也是預(yù)收呀
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