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問題已解決
老師，我們以前年度的暫估成本，應(yīng)付賬款一直掛賬到現(xiàn)在，但是跟這個供應(yīng)商現(xiàn)在也依然合作，我現(xiàn)在可以少部分的慢慢消化嗎？比如借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分一不部分的把以前年度的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)平嗎？還是當(dāng)年的暫估必須在匯算之前調(diào)平？
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你好，當(dāng)年的暫估必須在匯算時有發(fā)票，否則需要納稅調(diào)增處理
2023 07/02 07:51
84784959 
2023 07/02 07:54
那老師，我們已經(jīng)是歷史遺留問題了，除了更正以前年度的匯算？有沒有其他好的方式解決這個問題
暖暖老師 
2023 07/02 07:55
沒有其他的辦法，只能更正申報
84784959
2023 07/02 07:56
老師，能不能給我發(fā)一下，對應(yīng)的相關(guān)條例
暖暖老師
2023 07/02 08:02
這個在企業(yè)所得稅那里，手頭沒
84784959
2023 07/02 08:06
還有老師，更正了以后，適用的企業(yè)所得稅稅率，是當(dāng)年的，還是2023年的？還會涉及萬分之五的滯納金對嗎？
暖暖老師
2023 07/02 08:10
是當(dāng)年的，不會涉及滯納金的
84784959
2023 07/02 08:12
就是補(bǔ)交對應(yīng)當(dāng)年稅率的企業(yè)所得稅，其他沒有什么罰款吧？
84784959
2023 07/02 08:13
因為我們賬上一直都是盈利狀態(tài)，沒有彌補(bǔ)空間
暖暖老師
2023 07/02 08:20
那就是補(bǔ)交企業(yè)企業(yè)所得稅
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