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老師 去年開的物資發(fā)票供應(yīng)商讓我們作廢 我們已經(jīng)抵扣了要怎么做賬
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借應(yīng)付賬款
貸庫存商品，
應(yīng)交水費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 06/30 23:29
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去年收回來的進(jìn)項發(fā)票稅號錯了，但是去年已經(jīng)入賬，今年叫了供應(yīng)商沖紅重開了，我收到這張發(fā)票如何做賬
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我們是委托方，我們?nèi)ツ昙庸さ漠a(chǎn)品 加工費付了，但是對方未開票給我們 2021年4月補開去年的發(fā)票，老師去年的賬務(wù)處理，我怎么做賬呢 ，去年是借委托加工物資（含稅還是不含稅呢）貸：銀行存款
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老師，已抵扣的進(jìn)項發(fā)票有問題，供應(yīng)商跨月開了紅字發(fā)票，已抵扣的藍(lán)字發(fā)票要退回給供應(yīng)商嗎？
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請問供應(yīng)商貨收到了，款也付了，但發(fā)票未開，請問要怎么做賬，才能在賬上反映對方的發(fā)票未開給我呢？
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想咨詢之前買了一部分工裝價值14678.28（含稅價）后來發(fā)票來了，貨遲遲沒到，就先做了一個在途物資，借：在途物資12989.63應(yīng)交稅費（進(jìn)）1688.65貸：預(yù)付賬款14678.28。
然后目前又發(fā)生了退貨（對方退款）退了3201.92。
然后現(xiàn)在已經(jīng)入庫，入庫價是11476.36（含稅價入庫，不含稅價為10156.07）這個事件我怎么做下面的分錄啊，因為那個開的發(fā)票我做的在途物資，票也沒有作廢，稅已經(jīng)抵扣了。
那又發(fā)生退款，入庫，后續(xù)分錄怎么做帳？
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