免費(fèi)問答

報(bào)稅了啊 就是開不了發(fā)票而已

有進(jìn)項(xiàng)專票含稅金額52.5其中稅額5.66我記得是 雖然免費(fèi)給客戶但是算銷售出去了 這月用進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了可抵扣出去了 難道有什么問題嗎？老師

不要開票那也可以

暫估入庫9萬 從總部進(jìn)的貨 9萬也是成本需要還給總部9萬 但是這9萬里7萬錢客戶直接打給總部了 這會(huì)計(jì)分錄怎么寫才對？老師 麻煩寫清楚詳細(xì)些噢

您好，借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收賬款，一般簽三方委托付款協(xié)議

借應(yīng)付賬款總部7萬 貸應(yīng)收賬款7萬總部 是嗎？就可以了吧？

學(xué)員您好，是的，對的

借庫存商品9萬 貸應(yīng)付賬款9萬 賣出貨收到錢 借銀行存款本公司200 貸主營業(yè)務(wù)收入200 問總部要發(fā)票 同時(shí)這邊客戶需要的話開給人家，人家不需要做無票收入 暫估庫存里客戶直接付給了總部 借應(yīng)付賬款總部7萬 貸應(yīng)付賬款總部7萬 如果暫估入庫9萬里客戶購買了商品100但是沒掏錢 人家也不給了算是送人家的 借銷售費(fèi)用100 貸主營業(yè)務(wù)收入93 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7 借主營業(yè)務(wù)成本93 貸庫存商品93 收到總部開過來的專票稅額 紅沖 借庫存商品200+7萬+100 紅沖 貸應(yīng)付賬款 摘要：收到進(jìn)項(xiàng)專票（收到進(jìn)項(xiàng)普票直接全額寫） 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款200+100

你好，可以的， 沒問題

暫估入庫里 如果收到錢了 客戶要退貨還得退給人家錢 這寫啥分錄 老師

還有客戶要退貨 不需要退人家錢得情況下 這寫啥分錄

退貨 ，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的

這樣就可以了 不用做其他分錄是嗎？

比如收到錢也賣給人家了 借銀行存款99 貸主營業(yè)務(wù)收入99 對方要退貨 接銀行存款-99 貸主營業(yè)務(wù)收入-99 這樣就可以了是嗎？老師

暫估入庫里客戶收到貨但一直未支付錢 這個(gè)寫什么分錄 老師

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

總部幫收錢了 借：應(yīng)付賬款總部7萬 貸：應(yīng)收賬款總部7萬 老師您寫的這個(gè) 為了賬平都用一個(gè)科目應(yīng)付賬款 那 借應(yīng)付賬款7萬 貸應(yīng)付賬款7萬 可以嗎？ 一般簽三方委托付款沒這個(gè)協(xié)議噢

你說的這種也可以的。

假如暫估入庫里發(fā)的貨客戶收到貨一直沒付錢 成本是30 但是銷售人員賣了52.5 借應(yīng)收賬款52.5 貸主營業(yè)務(wù)收入46.84， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5.66， 借主營業(yè)務(wù)成本52.5 貸庫存商品52.5 對嗎？老師 如果客戶要退貨退費(fèi) 直接原分錄紅沖 發(fā)票作廢 就行了吧？

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

不對吧？老師 暫估入庫的時(shí)候庫存商品對應(yīng)的是30元噢 這樣寫貸庫存商品52.5 賬不就不平了嗎

暫估多少有成本就記多少