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購入一臺設(shè)備12萬，借固定資產(chǎn)貸銀行存款。其中財政撥款2萬，借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。最后自籌的10萬怎么做憑證
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借銀行存款，貸專項應(yīng)付款
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款12萬。
2023 06/29 17:30
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老師，我收到科技局打入的專項應(yīng)付款10萬，但是這個項目總經(jīng)費是40萬，我自籌的部分怎么入庫？比如我買了12萬原材料，我的憑證，借:專項應(yīng)付款 10萬，貸:應(yīng)付賬款12萬，另外2萬做借方的什么科目？
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請問老師我們一個項目財政撥款40自籌本來是10萬，但是我們超額完成任務(wù)自籌使用了25.9萬。財政撥款的部分我進了專項應(yīng)付款，但是這自籌部分是我們公司聯(lián)合一家我們控股的公司合作完成，其中我們轉(zhuǎn)了18萬給他們公司。比如這自籌部分是支付人工費我是不是應(yīng)該借專項應(yīng)付款，貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸銀行存款？財政撥款的40萬我年底轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入了，但是這自籌部分我不明白怎么做。
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老師，我單位上個月有營業(yè)外收入10萬，這月我把它轉(zhuǎn)到專項應(yīng)付款，是借營業(yè)外收入，貸專項應(yīng)付款嗎
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2021年12月購入固定資產(chǎn)用了（12萬元）。做的分錄是:借 固定資產(chǎn) 12萬 ，貸 銀行存款 12萬 。
2022年1月做的折舊分錄是:借 營業(yè)外支出 4萬，貸 固定資產(chǎn) 4萬
2022年2月做的折舊分錄是:借 營業(yè)外支出4萬，貸 固定資產(chǎn) 4萬
2022年3月固定資產(chǎn)清理了，賣了2萬，我的分錄要怎么做？
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老師，公對公10萬，但是收到12萬發(fā)票怎么做賬，2萬做到營業(yè)外收入嗎
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