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小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅，1%的部分也沒有達(dá)到起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么記賬，例如已經(jīng)發(fā)生銷售確認(rèn)收入記賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為400元，

84784982| 提問時間：2023 06/29 16:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 計(jì)入營業(yè)外收入里面
2023 06/29 16:30
84784982
2023 06/29 16:31
一般納稅人當(dāng)月記賬應(yīng)交銷項(xiàng)稅額26000. 進(jìn)項(xiàng)稅額36000 接下來怎么記賬
東老師
2023 06/29 16:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額26000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36000
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