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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，有兩個(gè)離職的人員社保還在公司交，工資也照常做，他們每月把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給公司，分錄應(yīng)該怎么做
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收到錢的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后上交上去的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 06/29 11:55
84785002 
2023 06/29 12:01
單位部分公司已經(jīng)代交了，分錄怎么做
玲老師 
2023 06/29 12:09
你好? 正常按員工交的 借應(yīng)付工資，單位部分? ?貸銀行?
84785002
2023 06/29 12:13
老師，收到轉(zhuǎn)來的社保費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款二級科目是什么
玲老師
2023 06/29 12:20
其他應(yīng)付款就是這個(gè)員工的名稱。
84785002
2023 06/29 13:06
老師，交社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬～單位部分，其他應(yīng)收款～個(gè)人部分，貸銀行存款。與代交收到的其他應(yīng)付款有什么關(guān)系，暈
玲老師
2023 06/29 13:33
你好
其他應(yīng)收款不是個(gè)人部分應(yīng)該收上來嗎？所以說
所以你在收到錢的時(shí)候，就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款
玲老師
2023 06/29 13:34
我第1個(gè)回復(fù)你的是按照代收代付處理的。
你要是像你發(fā)來這個(gè)分錄，后面把錢收上來，就我給你補(bǔ)的那個(gè)分錄就對了。
玲老師
2023 06/29 13:44
按照你這個(gè)分錄來說，就是你已經(jīng)掛在其他應(yīng)收款了，后面收到個(gè)人的錢充了就行了，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款就平了。
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