問(wèn)題已解決

老師，去年8月暫估計(jì)固定資產(chǎn)200萬(wàn)，一直也沒(méi)有折舊，今年來(lái)了130萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)賬怎么做？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)發(fā)票到全了嗎？
2023 06/29 08:42
84785024
2023 06/29 08:45
沒(méi)有呢，具體的金額也不知道，應(yīng)該在180萬(wàn)左右，這個(gè)算是補(bǔ)開(kāi)以前沒(méi)發(fā)票的
郭老師
2023 06/29 08:49
你好，那來(lái)了多少，你充多少，借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 九到12月份可以補(bǔ)折舊的，然后今年的正常補(bǔ)。
84785024
2023 06/29 08:52
折舊分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 06/29 08:54
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊， 借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊。
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