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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的進(jìn)貨發(fā)票，今年1月份到了，去年也沒有做暫估，怎么做賬
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如果那個(gè)貨物已經(jīng)領(lǐng)用或者銷售就得在去年補(bǔ)暫估的
01/22 16:03
84785046 
01/22 16:07
去年已經(jīng)銷售了，報(bào)表都報(bào)了，所得稅也交了，怎么補(bǔ)呢
家權(quán)老師 
01/22 16:12
現(xiàn)在還沒做年度匯算，直接更正上年的賬，按更正后的做匯算
84785046
01/22 16:16
那去年需要暫估，還要按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年做賬是不是要紅沖暫估金額和成本這兩筆憑證，按實(shí)際金額重新入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本
家權(quán)老師
01/22 16:17
是的，就是那樣操作的
84785046
01/22 16:29
好的，那涉及去年的企業(yè)所得稅費(fèi)和增值稅都已經(jīng)交過了，多交的，怎么辦？
家權(quán)老師
01/22 16:31
在匯算清繳的時(shí)候退稅就行
84785046
01/23 09:24
那就是說這部分成本還是入的1月份的成本里
家權(quán)老師
01/23 09:26
12月都已經(jīng)暫估了，成本費(fèi)用還是12月的
84785046
01/23 09:32
那1月份不是紅沖了嗎？
84785046
01/23 09:32
然后重新借原材料了，貸應(yīng)付賬款了
家權(quán)老師
01/23 09:37
再仔細(xì)想想就知道了。一個(gè)簡單的邏輯問題
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