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問(wèn)題已解決
我是建筑業(yè)一般納稅人，有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，且有勞務(wù)分包，我給業(yè)主開(kāi)3%的普票30萬(wàn)，勞務(wù)公司給我開(kāi)1%的普票25萬(wàn)，那我這個(gè)簡(jiǎn)易項(xiàng)目應(yīng)該交多少增值稅？還有就是申報(bào)表表三，第一列本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)欄是填30萬(wàn)，那本期發(fā)生額我填25萬(wàn)對(duì)嗎？
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你好；? ?你有簡(jiǎn)易稅? ?增值稅 =30/1.03*3%計(jì)算的；? ?
2023 06/28 15:59
84784949 
2023 06/29 11:18
老師，我這是分包，不是普通的簡(jiǎn)易計(jì)稅，我需要扣除分包款
meizi老師 
2023 06/29 11:21
你好；? ?那你就是按照??預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-分包款)/(1+3%)*3%
84784949
2023 06/29 11:31
我想知道的是我應(yīng)該按30/1.03×0.03-25/1.01×0.01繳稅還是按（30-25）/1.03×0.03繳稅？
meizi老師
2023 06/29 11:33
你好； 你有分包出去； 就是按（30-25）/1.03×0.03繳稅
84784949
2023 06/29 14:16
分包商開(kāi)給我的是1%的普票，那我做憑證的時(shí)候是按25萬(wàn)全部計(jì)入工程施工_分包，然后再把25萬(wàn)/1.03×0.03＝7281.55這個(gè)數(shù)沖減工程施工計(jì)入應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅還是直接把7281.55計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅，把25萬(wàn)/1.03計(jì)入工程施工？
84784949
2023 06/29 14:16
還有老師說(shuō)對(duì)方給我開(kāi)的1%的票，我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅，這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
84784949
2023 06/29 14:20
再一個(gè)問(wèn)題：合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅，可甲方要求我開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，按理他不可以抵扣，但這對(duì)我有沒(méi)有影響？
meizi老師
2023 06/29 14:23
你好；? ? ?1.稅額就是按照票面的%部分的稅額計(jì)算的； 2. 對(duì)的； 不影響你的?
84784949
2023 06/29 14:34
也就是如果分包商開(kāi)給我的是0稅金的發(fā)票，我就沒(méi)法抵扣分包了是嗎？
meizi老師
2023 06/29 14:34
你好； 是的；? 0稅率是抵扣不了的??
84784949
2023 06/29 14:39
還有就是申報(bào)表的表三我怎么填呢？第一列是填我開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)30萬(wàn)，第三列本期發(fā)生額我是填25萬(wàn)還是25/1.03×1.01？
meizi老師
2023 06/29 14:41
你好； 錄入成本和收入金額去 扣除成本金額? ?
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