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問題已解決
老師我想請問哈，我們公司是建筑業(yè)，異地項目簡易計稅開的3個點專票，有勞務(wù)分包，454192.98，預(yù)繳時候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款，我現(xiàn)在申報 我這張申報表這樣填對么？
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同學(xué)你好
這個是正確的
2022 06/01 10:38
84785009 
2022 06/01 10:39
勞務(wù)分包別人開的1個點的普票這樣填也是對的
84785009
2022 06/01 10:42
還有我異地預(yù)繳的今天才申報，我報5月份的直接就扣掉了，這個沒影響吧！
樸老師 
2022 06/01 10:43
同學(xué)你好
這個沒事
異地預(yù)繳的可以抵減
84785009
2022 06/01 10:44
如果不是異地預(yù)繳的，開三個點的專票是不能抵扣進(jìn)項的，開多少就交多少稅哈！
樸老師
2022 06/01 10:48
同學(xué)你好
本地的也可以抵減的
樸老師
2022 06/01 10:49
同學(xué)你好
只不過收到簡易計稅的專票不能抵扣
84785009
2022 06/01 10:51
沒懂，就是我本地簡易計稅開三個點專票，有勞務(wù)分包的，也可以抵減增值稅！
84785009
2022 06/01 10:51
下面那個收到簡易計稅專票不能抵扣不明白什么意思
樸老師
2022 06/01 10:58
同學(xué)你好
預(yù)繳的時候可以扣除分包的預(yù)繳
84785009
2022 06/01 11:02
那我收的勞務(wù)分包是專票，我這個月是不是要認(rèn)證抵扣，我認(rèn)證抵扣了，預(yù)繳我又扣了，不是扣了兩遍
樸老師
2022 06/01 11:03
預(yù)繳的時候收到發(fā)票了預(yù)繳的時候按照扣除分包發(fā)票之后的差額預(yù)繳
是這個意思
84785009
2022 06/01 11:06
打個比方我簡易計稅的項目開票開了20萬，收了20萬的勞務(wù)分包的專票，預(yù)繳我沒交，那這個月我申報的時候這個勞務(wù)分包的專票我認(rèn)證了，我進(jìn)項稅額不是又可以抵了！這樣不是相當(dāng)重復(fù)了一遍
樸老師
2022 06/01 11:10
你簡易計稅的項目不能用進(jìn)項抵扣哦
84785009
2022 06/01 11:11
那我認(rèn)證了 要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧
樸老師
2022 06/01 11:17
對的
要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
84785009
2022 06/01 11:17
那她開專票普票都是一樣的
樸老師
2022 06/01 11:22
同學(xué)你好
是的
開啥都是一樣
84785009
2022 06/01 11:22
終于搞明白了！謝謝老師
樸老師
2022 06/01 11:28
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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