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老師這個資料三計提的壞賬，稅法不承認，不是沖遞資嗎？怎么分錄在借放呢？不應該在袋放嗎？

84785031| 提問時間：2023 06/28 12:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 ；?稅法規(guī)定， 尚未實際發(fā)生的預計損失不允許稅前扣除， 待實際發(fā)生損失時才可以抵 扣，因此本期計提的壞賬準備 180萬元形成可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn) 45萬 元( 180X 25%)。? ?所以應該是? ?借：所得稅費用 50 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 50 ?借：遞延所得稅資產(chǎn) 45 貸：所得稅費用 45
2023 06/28 12:31
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