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應(yīng)收賬款是資產(chǎn)吧 他計提的減值稅法不承認(rèn)吧 怎么能是遞延所得稅資產(chǎn) 不是應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎

84785031| 提問時間:2022 07/07 17:15
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桔梗老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué),您好!應(yīng)收賬款是資產(chǎn),計提減值稅法不承認(rèn),等確認(rèn)減值的時候,稅法可以稅前扣除,拿來抵稅,所以是遞延所得稅資產(chǎn)。
2022 07/07 17:24
84785031
2022 07/07 17:26
不是會計大 稅法 應(yīng)納稅 遞延所得稅資產(chǎn) 會計小 稅法 可抵扣 遞延所得稅負(fù)債 不是這樣的嗎
84785031
2022 07/07 17:28
不懂 那既然減值稅法不承認(rèn) 那會計就比稅法小啊 那也不是遞延所得稅資產(chǎn)啊 老師你用最笨的辦法 說說 我理解了就行
桔梗老師
2022 07/07 17:36
同學(xué),您好!你記反了。 資產(chǎn)類:會計大于稅法,應(yīng)納稅,遞延所得稅負(fù)債。會計小于稅法,可抵扣,遞延所得稅資產(chǎn)。 希望可以幫到你,可以的話,幫忙給個五星好評,謝謝。
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