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問(wèn)題已解決
早上好老師 銷售方給我們開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 后重新開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票 我們賬務(wù)上怎么處理？勾選時(shí)候需要特別處理嗎？23年1月份開(kāi)出，6月份紅沖后開(kāi)藍(lán)字
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你好，之前的籃子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了嗎？如果認(rèn)證了的話，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二里面20行里面填寫(xiě)就可以的，這個(gè)不用勾選，然后藍(lán)色發(fā)票你可以勾選。
2023 06/28 09:35
84785035 
2023 06/28 09:38
之前已經(jīng)抵扣了 老師 您的意思是說(shuō)在申報(bào)的時(shí)候附表二20行填寫(xiě) 進(jìn)項(xiàng)表里按照勾選的金額來(lái)（含重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票）
郭老師 
2023 06/28 09:39
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選，你開(kāi)了紅字信息表多少，你的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出寫(xiě)多少，不包含重新開(kāi)的籃子。
84785035
2023 06/28 09:48
明白了 正常勾選 然后附表二填入紅字金額 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
郭老師
2023 06/28 09:48
借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 06/28 09:49
重新開(kāi)的發(fā)票，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
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