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在匯算清繳中，減免所得稅優(yōu)惠明細表：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，請問這一欄怎么計算填列（會計學(xué)堂實操中練習的題，請老師說一下清晰的計算步驟，感謝～）
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你好，是2022年的嗎？如果利潤在1,000,000以內(nèi)的用實際利潤× 22.5%
2023 06/27 22:36
84785046 
2023 06/27 22:44
你好，是22年的，本年累計利潤總額是804443.02，是用這個基數(shù)乘22.5%嗎？答案上提示是44032.88，不知道咋算的
84785046
2023 06/27 22:45
說錯了，答案是44098.88
郭老師 
2023 06/27 22:46
你好，截圖他的申報表看一下的。
84785046
2023 06/27 22:49
老師，您看下
郭老師
2023 06/27 22:50
你好，不要第二個圖片
發(fā)所得稅主表
84785046
2023 06/27 22:54
好的，這是主表
郭老師
2023 06/27 22:59
利潤那么是232816
用這個*22.5%
84785046
2023 06/27 23:20
非常感謝，我知道在哪取數(shù)計算了，可以問一下22.5%怎么來的嗎？
84785046
2023 06/27 23:32
弄明白了，謝謝老師的解答??
郭老師
2023 06/27 23:47
因為正常的稅率是25%，
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的是2.5%，那減免的就是25%減去2.5%
早點休息哈
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