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老師：這個資產(chǎn)負債表庫存商品大于存貨，是什么原因造成的
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很有可能能你有負數(shù)的，比如生產(chǎn)成本。
2023 06/25 10:49
84784981 
2023 06/25 10:50
生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師 
2023 06/25 10:50
你好，不清楚多結(jié)轉(zhuǎn)了還是怎么回事兒，你查一下原因。
84784981
2023 06/25 11:56
老師：是商品進項差價的原因，這個怎么顯示在資產(chǎn)負債表里面
郭老師
2023 06/25 12:02
因為它有余額，所以提顯示資產(chǎn)負債表，它又不是損益類的科目。
84784981
2023 06/25 12:07
老師：那這個要怎么辦？
郭老師
2023 06/25 12:09
這個產(chǎn)品銷售出去了沒有？
郭老師
2023 06/25 12:09
銷售出去了一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784981
2023 06/25 12:14
銷售出去了的，這個數(shù)據(jù)是之前的了，一直到2023年這個商品進項差價一直都在，一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 06/25 12:16
借銷售商品進銷差價，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84784981
2023 06/25 12:17
老師：我可以在2019年1月直接做這個分錄
郭老師
2023 06/25 12:19
那你修改了之后，你申報給稅務(wù)局的報表應(yīng)該修改啊，要不你賬上的和申報的不一致。
84784981
2023 06/25 12:54
老師：2019年1月-2019年12月份就沖掉了這個銷售商品差價，那2019年12月之前的報表，是不是手動修改一下資產(chǎn)負債表，把商品進銷差價調(diào)整在庫存商品貸方可以嗎？
郭老師
2023 06/25 12:55
對的，是的，是這么做的。
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