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請(qǐng)問具體該怎么做呢？
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同學(xué)你好
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2023 06/23 22:57
曉詩老師 
2023 06/23 23:07
1? 利潤(rùn)總額=3800+200+50-2600-770-480-60-100+80-50=70
2收入調(diào)整額=利息收入免稅，調(diào)減50
3廣告費(fèi)扣除限額=4000*15%=600? 調(diào)整增加50
4業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=50*60%=30? 扣除限額2=4000*0.5%=20? 應(yīng)調(diào)增30
5捐贈(zèng)扣除限額=70*12%=8.4? ? 應(yīng)調(diào)增增加4
6工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2%=4? 調(diào)整增加1? ?職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*8%=16? 調(diào)整增加3
職工福利費(fèi)扣除限額=200*14%=28? 調(diào)整增加2
7應(yīng)納稅所得額=70-50+50+30+4+1+3+2=110
8應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=110*25%=27.5
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