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計提的未交增值稅比實際繳納的少538.17元，差額的會計分錄怎么做？
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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅538.17
2023 06/21 13:59
84784993 
2023 06/21 14:02
轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在為0，也可以這樣做嗎？
郭老師 
2023 06/21 14:05
那你是賬上做的有問題，還是你交的稅款有問題？
84784993
2023 06/21 14:06
這個無從查了，我接的賬，之前幾年會計月末一直沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我全部結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn)，未交增值稅余額比實際交的少，有差額，具體已經(jīng)無從查證了
郭老師
2023 06/21 14:07
進項銷項都沒有余額嗎？其他的科目有明細余額嗎？
84784993
2023 06/21 14:09
進項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅都為0，減免
稅款借：280；進項稅額轉(zhuǎn)出貸17536.73；
郭老師
2023 06/21 14:12
借應交稅費、應交等值稅金項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費、應繳增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅。538.17
再補上這一個的。
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