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老師，我們是購買方，現(xiàn)在退貨，但是發(fā)票已認證，需怎么處理
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您好，需要你們開紅字發(fā)票信息表，然后銷售方下載紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票，再把紅字發(fā)票給你們。
2023 06/20 18:33
84785045 
2023 06/20 18:34
那我們拿到紅字發(fā)票，會計分錄是借應付帳款，貸庫存商品，進項稅額轉(zhuǎn)出，還是怎么做
東老師 
2023 06/20 18:36
是的，沒錯就是這么做的
84785045
2023 06/20 18:37
要是做借庫存商品-紅字結(jié)項稅額轉(zhuǎn)出-紅字，貸應付帳款-紅字，這兩種處理方式哪個比較好
東老師
2023 06/20 18:38
紅字做賬好些，省的軟件取數(shù)發(fā)生錯誤
84785045
2023 06/20 18:40
那就是第二種處理方式咯。那已結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否也得紅字沖回，借，主營業(yè)務(wù)成本紅字，貸庫存商品紅字
東老師
2023 06/20 18:42
對的，你退貨了，成本也得該用紅字沖銷就行了。
84785045
2023 06/20 18:42
我這樣做的分錄是對的吧
東老師
2023 06/20 18:42
嗯，你這么做是沒有問題的
84785045
2023 06/20 18:43
老師3月采購的商品已入帳，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，只是進項還沒認證抵扣，這個我該怎么處理，也開紅字信息表嗎
東老師
2023 06/20 18:46
你沒抵扣的話，你們不需要開紅字發(fā)票信息表，讓銷售方開紅字發(fā)票信息表他們自己開紅字發(fā)票就行了。
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