問題已解決

老師，請問建筑企業(yè)月度開普票超過了10萬，但季度沒超30萬，稅務(wù)局要求預(yù)交了增值稅，那請問這部分稅我申報時該怎么填，如果我填免稅欄，那這部分稅，是不是可以留著下次抵

84785042| 提問時間：2023 06/20 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！是的，是可以下次抵減。這個正常是填在21行，本期預(yù)交
2023 06/20 16:33
84785042
2023 06/20 16:38
那我開的普票26萬，這個金額填哪一欄
宋生老師
2023 06/20 16:43
你好！填入第一行和第三行
84785042
2023 06/20 16:49
第三行不是填超過30萬的普票金額嗎？
宋生老師
2023 06/20 16:49
你好！你這個沒辦法，因為沒有超過30萬，本身是不用交的。
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