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建賬之前的保證金，沒有錄入期初，建賬后退回的保證金怎么做分錄？
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你好先把付款的補上分錄 再做退回的?
2023 06/20 14:20
84785021 
2023 06/20 14:27
但是我銀行是對的？把付款的補上分錄 怎么做補的分錄？
玲老師 
2023 06/20 14:32
你好? ?原來付款用什么付的尼?
84785021
2023 06/20 14:35
銀行存款??？我建賬的時候 銀行存款余額是和銀行對上的，只不過沒有記這個其他應收款
玲老師
2023 06/20 14:43
好，那您就把分錄補上，借其他應收款貸銀行存款。
玲老師
2023 06/20 14:43
你要是銀行存款對，然后其他應收款。說明賬對不上，你看一下要是銀行存款付的那另一個科目記哪里了？
84785021
2023 06/20 14:44
再補銀行存款 那不就對不上銀行了??？
玲老師
2023 06/20 14:45
那就說明你原來就不對，你得查看一下原來那個銀行存款記哪個對應科目的？
玲老師
2023 06/20 14:46
正常咱不得借其他應收款貸銀行存款嗎？如果你說銀行對，那你看你其他應收款記哪里了？
84785021
2023 06/20 14:46
這不是建賬建的 丟了啊
玲老師
2023 06/20 14:53
如果你當初已經(jīng)是銀行支付的，然后咱們沒有體現(xiàn)出來正確的科目，就陸陸續(xù)續(xù)的，那你這樣更正。借其他應收款貸，未分配利潤。
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