問題已解決

老師我們是建筑安排企業(yè)，現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務，又有銷售材料服務。 項目在國外，所以開建筑服務給甲方是免稅，開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%（我公司先從國內(nèi)采購，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅）現(xiàn)在是我收了好多進項材料發(fā)票，甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票，所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應開具給甲方，那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發(fā)票，金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師

84784989| 提問時間：2023 06/20 09:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 可以先走賬的； 走原材料科目掛著 ；??
2023 06/20 09:54
84784989
2023 06/20 10:02
具體分錄寫下！應交稅費-待轉進項稅額嗎
meizi老師
2023 06/20 10:04
你好； 比如； 借原材料； 應交稅費- 待認證進項稅； 貸銀行存款或者應付賬款； 這樣掛??
84784989
2023 06/20 10:06
應交稅費-待轉進項稅額這個科目可以嗎嗎
meizi老師
2023 06/20 10:07
你好；? 用我寫的科目哈； 暫時不認證 不用你寫的科目?
84784989
2023 06/20 10:09
我們以前統(tǒng)一掛的都是待轉進項稅額，有關系嗎
meizi老師
2023 06/20 10:14
你好；這個影響不大； 以后注意 走我寫的這個科目；? ?
84784989
2023 06/20 10:15
兩科目有什么區(qū)別？老師能解答一下嗎
meizi老師
2023 06/20 10:16
你好；? 你這個科目都沒有這個明細的 ；? 我說的科目是? 增值稅 使用科目文件里面 要求用這個科目哈? 、你寫的科目 應該是你自己設置的??
84784989
2023 06/20 10:18
另外我們采購的材料有些是輔材，甲方說不用開發(fā)票給到甲方，因為我們輔材開具了發(fā)票給到甲方甲方也退不了稅？所以采購的輔材是如何人賬呢？還能入原材料嗎？還是入工程施工呢？
meizi老師
2023 06/20 10:20
你好就記入工程施工去 ； 一起記入? ?
84784989
2023 06/20 10:36
這樣理解買回的材料不是專門來銷售的，而是這個項目的成本，所以入賬為工程施工是把
meizi老師
2023 06/20 10:42
你好 ； 是的；? 直接記入成本去了?
84784989
2023 06/20 11:17
如果這個進項發(fā)票的材料剛開始計入成本了，后面發(fā)現(xiàn)要開銷售發(fā)票給甲方，那我之前計入成本的要如何記賬呢
meizi老師
2023 06/20 11:22
你好1； 你按照完工進度比例去結轉哈； 別 一開始就結轉到主營業(yè)務成本； 這樣會收入與成本不配比的?
84784989
2023 06/20 14:08
原材料可以先放在原材料科目，等銷售再結轉?。?/div>
meizi老師
2023 06/20 14:10
你好 ；? ?如果你要拿來銷售； 你可以等著你銷售出去? 在結轉；? 看你自己材料買來的用途?
84784989
2023 06/20 14:13
如果買來用途本應是銷售的，當作了成本，后面發(fā)現(xiàn)后應該如何調(diào)賬？另外入了成本：工程施工后 如果不結轉資產(chǎn)負債表平不了了
meizi老師
2023 06/20 14:19
你好； 那你紅沖之前工程施工科目； 在去做收結轉成本處理 ； 處理后會平衡的
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