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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司發(fā)票開錯(cuò)了，我公司開具紅字信息表，只需調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅即可，分錄：借：費(fèi)用類科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；兩天后收到對(duì)方重新開的發(fā)票需要如何做賬??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，重新開的發(fā)票，重新入賬就可以了。和之前的發(fā)票分錄是一樣的。
2023 06/20 09:04
84784950 
2023 06/20 09:05
借：費(fèi)用，借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？這樣是不是就進(jìn)了兩次費(fèi)用?。?/div>
宋生老師 
2023 06/20 09:06
你好，你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的呃，做的不對(duì)。要全額都轉(zhuǎn)，都做負(fù)數(shù)，不是只把稅金那部分做復(fù)數(shù)。
84784950
2023 06/20 09:09
老師您能給個(gè)完整的分錄嗎？
宋生老師
2023 06/20 09:10
你好！借應(yīng)付賬款等 貸，費(fèi)用類科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
然后再收到的時(shí)候，正常做，借費(fèi)用類科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款等
84784950
2023 06/20 09:12
明白了謝謝老師
宋生老師
2023 06/20 09:13
你好，不用客氣的了，滿意請(qǐng)給五星，謝謝。
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老師?已抵扣的發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)抬頭錯(cuò)了，我開了紅字信息表，對(duì)方紅沖了，然后重新開具了
這分錄對(duì)不對(duì)呀？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做了負(fù)數(shù)
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我公司2023年8月取得銷售方開具專票，我公司在8月認(rèn)證發(fā)票后，在9月發(fā)現(xiàn)銷售方開具的紙質(zhì)發(fā)票沒有開具銷貨清單，我公司要求銷售方重新開具發(fā)票，我公司9月填寫了紅字信息表，9月取得銷售方開具紅字發(fā)票，但銷售方在10月才能重新開具發(fā)票，我方公司在9月根據(jù)紅字發(fā)票和信息表進(jìn)行賬務(wù)處理：借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）、貸：應(yīng)付賬款（紅字）。請(qǐng)問：這種情況下，用借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）科目，還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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對(duì)方把我們專票開錯(cuò)了，公司名錯(cuò)了！這邊已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，我開具紅字發(fā)票信息表是是按照正確的公司名開的，對(duì)方按照我開的紅字發(fā)票信息表開了紅字發(fā)票。我開的紅字信息表是不是開錯(cuò)了，需要怎么處理？
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給對(duì)方開工資信息表，對(duì)方還沒開發(fā)票回，我是開紅字信息表當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是收到發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師您好，請(qǐng)教一下開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后因?qū)Ψ皆蜷_不出紅字發(fā)票，該信息表跨年度撤銷，現(xiàn)已到稅務(wù)辦了退稅，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 是張保險(xiǎn)的發(fā)票 開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 來票時(shí)借的費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
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