我公司2023年8月取得銷售方開(kāi)具專票,我公司在8月認(rèn)證發(fā)票后,在9月發(fā)現(xiàn)銷售方開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具銷貨清單,我公司要求銷售方重新開(kāi)具發(fā)票,我公司9月填寫(xiě)了紅字信息表,9月取得銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,但銷售方在10月才能重新開(kāi)具發(fā)票,我方公司在9月根據(jù)紅字發(fā)票和信息表進(jìn)行賬務(wù)處理:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)、貸:應(yīng)付賬款(紅字)。請(qǐng)問(wèn):這種情況下,用借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)科目,還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
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應(yīng)該是貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/11 22:23
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