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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數(shù)，在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以？
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你好，是的，就是這樣就可以了。
2023 06/20 08:47
84785039 
2023 06/20 08:48
但是試算不平，
宋生老師 
2023 06/20 08:49
你好，你期初的時(shí)候平不平
84785039
2023 06/20 08:49
期初是平的
宋生老師
2023 06/20 08:50
你好，那你看你五月底的科目余額表，看平不平？
84785039
2023 06/20 08:52
我就是想問一下那個(gè)未分配利潤，我用4月的利潤額作為期初數(shù)，而不是本年累計(jì)數(shù)作為期初數(shù)，這樣是不是有影響
宋生老師
2023 06/20 08:54
你好，這個(gè)確實(shí)是有影響，但是如果你能做平的話，就說明不止是四月份的，除非前面都是0。
84785039
2023 06/20 09:03
不是從四月開始的，前面有數(shù)據(jù)
84785039
2023 06/20 09:05
因?yàn)橹霸谙到y(tǒng)里做，有進(jìn)銷存在，成本一直不準(zhǔn)，所以想著弄一個(gè)手工的報(bào)表，這個(gè)未分配利潤是不是也應(yīng)該要累計(jì)的那個(gè)數(shù)才對(duì)，因?yàn)槠渌麛?shù)據(jù)都是累計(jì)過來的
宋生老師
2023 06/20 09:05
你好，那你這個(gè)一開始他不會(huì)平的。因?yàn)樗坝袛?shù)據(jù)，你只用四月份的利潤來做期初的話，
84785039
2023 06/20 09:07
我弄錯(cuò)了，我用的是1-4月的累計(jì)未分配額做的期初，這個(gè)跟很年的沒有關(guān)聯(lián)了對(duì)吧
宋生老師
2023 06/20 09:08
你好，你按累計(jì)的做期初一般就沒什么問題了。但是也只能是本年新成立的企業(yè)。
84785039
2023 06/20 09:10
不是新成立的，這個(gè)余額是不是應(yīng)該從開業(yè)以來的那個(gè)累計(jì)數(shù)才對(duì)
宋生老師
2023 06/20 09:11
你好！如果不是新成立的，就要從開業(yè)累計(jì)
84785039
2023 06/20 09:12
嗯，我知道了，謝謝老師
宋生老師
2023 06/20 09:12
你好，不用客氣的了，滿意請(qǐng)給五星，謝謝。
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