問題已解決

請問老師，我們公司是一月份在賬上收門店租金，等到交房租在支出的，可是現(xiàn)在原來的那個經(jīng)理不干了，換了一個人干了，需要把多收的費用退回去，怎么做賬啊

84784959| 提問時間：2023 06/19 16:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，你們當(dāng)時收的時候，是做收入了嗎還是
2023 06/19 16:55
84784959
2023 06/19 17:15
沒有做收入
84784959
2023 06/19 17:16
我們公司租的別人的房子
小鎖老師
2023 06/19 17:21
是你們多收的費用給你們還是多付的
84784959
2023 06/19 17:32
是多收的
小鎖老師
2023 06/19 17:37
多收當(dāng)時沒有計入其他科目嗎
84784959
2023 06/19 17:54
多收的已經(jīng)交了下一年的房租了
小鎖老師
2023 06/19 17:58
那你退回去的話解封做管理費用貸方做銀行存款
84784959
2023 06/19 18:56
那不是增加管理費用了
小鎖老師
2023 06/19 19:16
對啊，不然你沒有其他科目了
84784959
2023 06/19 19:46
紅字反沖嗎
小鎖老師
2023 06/19 20:26
嗯對是這個意思的
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