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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司多收合伙人的房租要退回去，怎么做賬務(wù)處理？現(xiàn)在由另一個(gè)人接著干怎么做賬務(wù)處理
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你好，當(dāng)時(shí)掛了哪個(gè)科目里面的預(yù)收賬款嗎？
2023 06/19 16:31
郭老師 
2023 06/19 16:31
那是股權(quán)轉(zhuǎn)讓了還是怎么了？
84785013 
2023 06/19 16:34
不是，就是換了一個(gè)合伙人，我們就是一個(gè)小規(guī)模
郭老師
2023 06/19 16:35
你們變更股權(quán)就可以的，是他是你單位的股東嗎？
84785013
2023 06/19 16:35
沒(méi)有股東
郭老師
2023 06/19 16:36
那什么都不需要處理的，當(dāng)時(shí)掛了預(yù)收賬款的，借預(yù)收賬款，貸銀行存款。當(dāng)時(shí)沒(méi)有掛預(yù)售賬款的話，你掛哪個(gè)科目？
84785013
2023 06/19 16:39
我們是一月份收的一年的房租
郭老師
2023 06/19 16:39
借銀行
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)，
然后按月借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785013
2023 06/19 16:39
借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 06/19 16:39
看一下是不是這么做的，如果不是的話，你寫一下的，你得做紅沖之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785013
2023 06/19 16:40
我們租別人的房子
郭老師
2023 06/19 16:41
那你們多收合伙人的房屋怎么做的？多收了人家的。
收到時(shí)候怎么做的？
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