問(wèn)題已解決

老師您好請(qǐng)幫我看看這個(gè)分錄是不是有問(wèn)題

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果之前和這個(gè)企業(yè)沒(méi)有掛著往來(lái)的話(huà)，應(yīng)該是應(yīng)收賬款，這個(gè)是你單位自己開(kāi)出去的嗎？
2023 06/19 16:37
84785012
2023 06/19 16:41
是的，我們是銷(xiāo)售方，是我們開(kāi)出去的票
郭老師
2023 06/19 16:42
這個(gè)往來(lái)科目應(yīng)該是用應(yīng)收賬款。
84785012
2023 06/19 17:02
也就是她掛錯(cuò)科目了是嗎？她這里收到錢(qián)了是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 06/19 17:02
是的，是這個(gè)意思的。
84785012
2023 06/19 17:03
收到錢(qián)了不應(yīng)該是其他應(yīng)付款減少了嗎？怎么還增加了呢？把我整懵圈了
郭老師
2023 06/19 17:09
借方負(fù)數(shù)表示貸方收到錢(qián)的時(shí)候再?zèng)_減就行。
84785012
2023 06/19 17:14
麻煩你給我說(shuō)一下我接下來(lái)要怎么處理，這種記賬是不是不對(duì)？影響什么？我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有60多萬(wàn)，也都是這幾年掛的賬，
郭老師
2023 06/19 17:16
已經(jīng)充完了，沒(méi)有余額了，不是嗎？沒(méi)有余額了你就不用調(diào)整了，如果他還有余額的話(huà)，再借方有余額，你現(xiàn)在借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款就可以了。
84785012
2023 06/19 17:24
哦哦，好的！
郭老師
2023 06/19 17:26
不用客氣，工作愉快。
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