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小規(guī)模納稅人 上個季度開的普票超過30萬 把增值稅已經(jīng)繳了 這個季度紅沖一張普票 開的普票未超過30萬 又開了一張專票 這個紅沖的發(fā)票的稅可以退抵嗎 如果可以的話 是可以抵專票的稅嗎
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上個月的稅款不會退稅的，因為這個月才開紅字發(fā)票，不影響上個月的增值稅申報。
2023 06/19 14:26
玲老師 
2023 06/19 14:26
這個紅沖的，你要，再開正數(shù)發(fā)票時就可以抵了。
84785012 
2023 06/19 14:28
意思這個月未超過30萬的 這個稅其實就是不退 是不
玲老師
2023 06/19 14:39
你好，是的，不退稅的，這個可以抵后面開的發(fā)票的增值稅。
84785012
2023 06/19 14:49
那如果這個季度紅沖一張普票 再就只開專票 這個稅是不是就可以抵沖專票的稅
玲老師
2023 06/19 15:00
你好 是的可以抵的可以?
84785012
2023 06/19 15:07
那如果不開專票 只開普票 未超過30萬 就按藍字發(fā)票和紅字發(fā)票的差額一填報就可以了 是這樣嗎
玲老師
2023 06/19 15:19
這樣填寫是正確的對的。
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