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老師就是想知道你是怎么做的，我是計提的，我是根據(jù)社保平臺要交的計提的，不是根據(jù)這個要交了多錢我才計提的

我的話，會按照什么時候繳納，什么時候計提的來

就是看到繳費單了再計提是嗎，要是去年的也是在23年計提去年的嗎？老師

嗯對是這個意思的

好的老師，，老師你計提可以這樣，但是那個個人社保你怎么辦

個人社保繳納還是

老師不是做賬的時候還有一筆那個個人社保的款項要做達，

個人社保支付還是啥

老師你個人社保部分你是怎么做賬的

那部分計提在我的應(yīng)發(fā)工資里邊

老師那你具體寫一下你平時寫工資的分錄

1、計提工資 借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 ?貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保 借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?貸：其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金/銀行存款