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老師您好!社保全部個人承擔,員工每個月轉錢給公司,員工也不發(fā)工資,那這個賬怎么做

84784947| 提問時間:2023 06/15 16:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,看您的描述,這個是屬于**的。是建議你把員工轉給公司,這個錢是私下轉,然后賬上就正常按員工來做工資,交社保,發(fā)工資。
2023 06/15 16:40
84784947
2023 06/15 16:51
老師,那員工正常發(fā)工資,員工社保全部個人承擔,比如工資5000,社保個人200 公司部分300,然后500社保全部個人承擔,員工每個月把500轉公司賬戶,那賬怎么做
玲老師
2023 06/15 17:04
借管理費用。貸應付職工薪酬5000。 借應付職工薪酬,貸其他應付款,全部的社保,銀行存款。 上交的時候借其他應付款貸銀行存款。
84784947
2023 06/15 17:10
老師,員工轉進社保到公戶,是銀行存款增加,最后一個上交的賬感覺不對
玲老師
2023 06/15 17:25
你好,我沒給你做,轉到公賬上的,做的是計提和發(fā)放的分錄。
玲老師
2023 06/15 17:26
我不建議你直接轉到公賬上,那不就是明顯的掛號社保嗎?有風險。
玲老師
2023 06/15 17:26
不是收到員工的社保,是這樣處理,借銀行存款,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。
玲老師
2023 06/15 17:26
因為你這個說了,他有5000元工資,5000元工資,正常來說社保費扣除是夠用的,所以我給你按從工資里扣處理的。
玲老師
2023 06/15 17:27
然后你要是單獨收到個人的社保,那就是后面回復往來那兩個分錄。
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