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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我這幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額都大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，都沒(méi)有抵扣完，但這個(gè)月我想交點(diǎn)稅，抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅，剩下的沒(méi)有抵扣，這個(gè)分錄怎么做呢
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同學(xué)，你除非銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才能抵扣，
2023 06/15 15:50
84784989 
2023 06/15 15:54
是這樣，申報(bào)表上我是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槲抑徽J(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng)，但我賬上不是有很多進(jìn)項(xiàng)嘛，這個(gè)月我繳納了一些增值稅，那這個(gè)分錄我該怎么做
venus老師 
2023 06/15 15:59
借：銷(xiāo)項(xiàng)
貸： 進(jìn)項(xiàng)
? ? ? ?未交增值稅
84784989
2023 06/15 16:01
剩下沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用管，那沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)月底要轉(zhuǎn)到待抵扣科目嗎
venus老師
2023 06/15 16:03
同學(xué)，沒(méi)有抵扣就是待抵扣的
84784989
2023 06/15 16:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣嗎
venus老師
2023 06/15 16:15
同學(xué)，你沒(méi)有抵扣，不要做進(jìn)項(xiàng)稅
等你抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
84784989
2023 06/15 16:18
那買(mǎi)進(jìn)原彩時(shí)放到哪個(gè)科目
venus老師
2023 06/15 16:39
你抵扣了就做應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
沒(méi)有抵扣就做待認(rèn)證/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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